一、 *采购人名称： ******委员会信息中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************507
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会信息中心
六、 *验收日期： 2025年2月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光(M&G) ABT98403文具金属时尚网格圆形笔筒 笔筒/座/插/架 40 340.0 晨光/M&GABT98403 验收通过 2 绿联 CM541 HDMI双路视频采集卡 视频采集卡-硬件压缩卡 1 750.0 绿联/Ugreen绿联CM541 验收通过 3 赛罗（SAILUO）D001 宝蓝色单条装抹布 15 72.0 赛罗赛罗（SAILUO）D001 验收通过 4 得力 8556ES 得力/deli 得力 8556ES 票夹/长尾夹 40 356.0 得力/deli8556ES 验收通过 5 六顺达 扫把簸箕套装 5 95.0 六顺达6617 验收通过 6 公牛（BULL） 大功率插排16A空调插座 4000W接线板 B15D 6插位总控全长5米 电源插座 2 192.0 公牛/BULL6位 验收通过 7 普联（TP-LINK） 云交换TL-SG2008D 8口全千兆Web网管 云管理交换机 网线分线器 分流器 1 135.0 普联/TP-LinkTL-SG2008D 验收通过 8 ******办公室文具用品 0037 回形针座/盒 40 160.0 得力/deli0037 验收通过 9 米创 旋转拖把 5 325.0 米创8802 验收通过 10 闪迪 CZ74 闪迪 CZ74 64G U盘 5 325.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 11 得力/deli 得力 7092 高粘度PVP固体胶水 胶棒 40 68.0 得力/deli7092 验收通过 12 塑料盆 洗脸用塑料盆中号加厚塑料洗脸盆 粉色 果蔬盆 8 88.0 无品牌塑料盆中号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董欣蓉
